Cuando se necesita corregir una factura que ya ha pasado por una rectificación previa, estos son los pasos a seguir:
Creación de la factura inicial (S1):
Primero, se genera una factura, a la que llamaremos S1. Durante la revisión, se detecta un error en esta factura que requiere la emisión de una factura rectificativa de acuerdo al reglamento de facturación.
Primera factura rectificativa (R1):
Para corregir el error, se emite una factura rectificativa, denominada R1. En el campo id de R1, debe incluirse el identificador de la factura original S1.
Si más adelante se detecta otro error en R1, que nuevamente requiere la emisión de una factura rectificativa, el siguiente paso es emitir una nueva rectificación.
Segunda factura rectificativa (R2):
En este caso, se emite otra factura rectificativa, llamada R2. En el campo id de R2, debe añadirse el identificador de la primera factura rectificativa R1.
Este proceso asegura que cada corrección esté vinculada a la factura anterior.